（ 2021 年度） | |||
部门（单位）名称 | |||
部门（单位）总体资金情况（万元） | 资金总额： | 706.75万元 | |
基本支出： | 588.73万元 | ||
项目支出： | 118.02万元 | ||
部门（单位）绩效目标 | 本单位为两址办学，本部坐落于宣武门外椿树园四号东部一层，分部坐落于培英胡同22号。共有六个项目支出，其中一个市级项目和五个区级项目。目标为提高学生课程学习，修缮房屋，提高校园安全，消防改善以及学生校外活动体验。 | ||
绩效指标 | 指标名称 | 指标内容和指标值 | |
（产出指标） | 产出数量指标：1.市级项目数量：1个 2.区级项目数量：8个 产出质量指标：1.课程项目：2个，提高课程学习 2. 活动类项目：1个，用于校外活动 3. 零维修项目：1个，改善教学环境 4. 设备项目：2个，购买办公家具，改善办公条件 5. 安保项目：1个，提高校园安全 6. 维持经费项目：1个，维持教育教学办公所需 产出进度指标：本年全部支出 | ||
（效果指标） | 社会效益指标：课程方面：提高教师教学质量，为学生提供更好的专业水平，开阔学生眼界。 课外活动方面：开展更多丰富多彩的课外活动，为学生提供活动和展示专业的舞台，提供艺术熏陶。 校园环境方面：改善教育教学环境，配备更专业的消防安全设备，为师生提供更好的教育教学环境。 安全方面：两址安保师傅全年24小时在岗，加强校园安全环境，为师生提供更全面更放心的校园安全环境。 | ||
（绩效指标三） | 课程绩效指标：由民乐组教师负责，本年预计支出10万元，购置和维修乐器，外出交流学习，打印乐谱等。 活动绩效指标：各专业教师负责，合理安排活动，用于活动支出、购置活动用品和聘请专家等支出。 维修绩效指标：后勤组负责，零星维修 安保绩效指标：安保老师负责，两址共5名保安，全年24小时在岗值守，保证师生在校园的安全工作，更新摄像头，提升校园安全 维持经费指标：由行政负责，维持基本教育教学和办公支出 | ||
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其他说明的问题 | |||