一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
北京市西城区椿树少年宫设培训部、群活部、总务部等部门，是培养中小学生德智体全面发展的校外培训中心。
（二）人员构成情况
北京市西城区椿树少年宫单位在册教职工17人，离休0人，退休28人。学生0人，其中：职高0人，高中0人，初中0人，小学0人，特殊教育0人，学前教育0人。
二、收入预算说明
2021年收入预算7067506.57元。其中：财政拨款7067506.57元。2020年收入预算7863599.96元。其中：财政拨款7863599.96元。总收入增加-796093.39元，财政拨款增加-796093.39元 。主要原因是项目经费的减少。
三、支出预算说明
2021年支出7067506.57元，预算按用途划分：
（1）基本支出预算5887346.57元。基本支出包括预算单位人员经费、正常运转经费以及教育教学等基本业务活动经费。
（2）项目支出预算1180160元。主要用于校舍基本建设、校舍修缮；设备购置及更新设备；中小学信息化建设；校园安全技防设施改造等项目。
2021年支出较去年7863599.96元增加-796093.39元。主要原因是申报项目减少。
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
关于2021年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明
北京市西城区椿树少年宫单位的公用经费预算按照北京市财政局和北京市教育委员会《关于调整本市基础教育公用经费定额标准的通知》的规定执行。2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，较2020年年初预算0万元减少0万元。
1.因公出国（境）费
2021年财政拨款预算安排0元。
2.公务接待费
2021年财政拨款预算安排0元。
3.公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0
万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，较2020年年初预算0万元减少0万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年涉及政府采购项目2个，预算资金3960元。
（二）机关运行经费说明
无机关运行经费（教委所属各单位为事业单位）。
专有名词解释—机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）绩效目标情况及绩效评价结果说明
2021年预算填报项目申报表的项目3项，占总项目数额的37.5%以上，100万元以上项目共计0个，涉及金额0亿元。
（四）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（五）政府购买服务情况说明
本单位无政府购买服务情况